열린 마음으로 행복을 만드는 사람들

2021년 2/4분기 운영위원회

목차

1. 전차 회의 내용 보고	…………………………………	2
2. 보고사항
가. 운영위원회 현황	…………………………………	4
나. 2021년 2∼6월 주요사업	…………………………………	4
다. 2021년 1/4분기 시설 운영 현황	…………………………………	7
라. 2021년 3/4분기 주요 일정	…………………………………	8

1. 전차 회의 내용 보고

가. 일시 : 2021. 1. 27.(수) 14:00∼14:50

나. 장소 : 3층 대회의실

다. 참석인원 : 총7명(한*규위원장, 고*옥위원, 김*자위원, 김*태위원, 이*민위원, 박*석위원, 서*영위원)

라. 전차 회의 내용

1) 2020년 12월∼2021년 1월 주요사업 보고

서지영 위원이 근무자 전원 마스크 착용 및 발열 체크, 전문업체 방역, 사회복지시설 종사자 코로나19 선제 검사 등 코로나19감염 예방활동을 지속하고 있으며, 코로나19 확산방지를 위한 다중이용 사회복지시설 휴관 조치 및 격주 근무제를 시행 중임을 보고함.

12/23일에는 시설장 업무인수인계가 진행되었고, 12/30일에는 종무식 및 시설장 정년퇴임식을 진행하였는데 코로나 상황으로 당일 출근자만 현장 참석하였고 유튜브 온라인 스트리밍으로 송별 인사를 나눴음을 전함.

또한 12/31일에는 배송담당  근로장애인과 자부담직원 총 2명의 2020년 2차 고용유지조치(휴직)계획신고서(2021. 1. 1∼1.31.)를 제출하였음을 보고함.

1/4일에는 2021년 시무식 및 신임 원장 취임식을 진행하였고, 1/20일에는 코로나 19등 감염병 대응 강화를 위한 방역장비(열감지시스템, 소독방역기, 자동손소독기 각 1식) 구입을 위해 2021년 장애인직업재활시설 기능보강사업 예산신청을 진행하였음을 보고함.

2) 2020년 시설 운영 현황 보고

서*영 위원이 2차 추경에서 2020년 전체 매출 연 목표를 716,800천원에서 407,700천원으로 43% 감액 편성하였으며, 2020년 전체 매출은 378,672천원으로 연 목표 407,700천원의 93%를 달성하였고, 2019년 대비해서는 47% 감소하였음을 보고함.

세탁사업의 거래업체는 총 14곳이나 신규거래 3곳, 거래 일시중단 3곳, 거래종료 3곳으로 코로나19 확산으로 사회적 거리두기가 강화되면서 사회 전반적으로 불황상태가 지속되고 있으며 대면접촉이 현저히 감소함에 따라 거래업체의 세탁물량도 전년 대비 54% 가량 감소하였고, 2개 업체는 코로나19 생활치료센터로 지정되면서 12월까지 거래가 전면 중단되었음을 설명함.

또한 월매출 1/3을 차지하던 업체가 7/14일부터 휴관 조치 후 10월에 폐업 신고함에 따라 거래가 종료되었고, 8월에 리모델링 공사로 거래 중단 되었던 업체가 오픈하면서 계약·체결함에 따라 총 3곳의 신규거래업체가 충원되어 2020년 세탁사업 매출은 372,987천원으로 연 목표 400,000천원(2차 추경)의 93%를 달성한 것으로 집계되었음을 보고함.

임가공 훈련 사업은 코로나19 확산으로 서울시의 휴관권고 조치에 따라 휴관이 진행되었고 개관 후에도 격주 근무제와 출근시간 조정에 따라 실제 훈련일수가 27%에 불과하였으며, 2차 추경에서 연 목표를 16,800천원에서 7,700천원으로 54% 감액 편성하여 임가공훈련 2020년 매출은 5,685천원으로 연 목표 7,700천원의 74% 달성한 것으로 집계되었음을 보고함.

2020년 매출현황 대비 임금 및 훈련수당 배분비율은 세탁사업의 경우 매출액 372,987천원, 이익금 250,739천원, 임금 지급액 330,566천원으로 배분비율은 132%이고 임가공훈련은 5,685천원, 이익금 5,685천원, 훈련수당 지급액 4,470천원으로 배분비율 79%임을 보고함. 임금지급현황은 세탁사업 1인당 평균임금이 593천원, 임가공훈련은 37천원, 직업적응훈련은 100천원으로 집계되었음을 설명함.

현재 매출액보다 더 많은 지출금액의 충당 방법에 대한 한인규 위원장의 질의에 서*영 위원이 현재로서는 전년도이월금으로 충당하고 있고, 2020년 6월부터 자부담직원 7명 중 6명을 근로지원인으로 전환하여 2021년 인건비 지출액은 상당부분 감소할 것으로 예상된다고 답변함.

3) 2020년 12월∼2021년 1월 인사현황 보고

서*영 위원이 2020년 12월 31일자로 조*자 원장이 정년퇴임하고 2021년 1월 1일자로 박*석 원장의 취임하였음을 보고함.

4) 운영위원 위촉장 수여

한*규 위원장이 신임 위원으로 위촉된 이용자 대표 이*민 위원과 신임 원장 박*석 위원, 재  위촉 김*태 위원에게 위촉장을 수여함.

5) 2020년 결산 보고

서*영 위원이 2020년 세입 결산액은 1,330,057,420원 세출 결산액은 1,091,416,093원이고 후원사업 세입 결산액은 18,183,445원, 세출 결산액은 15,004,684원 임을 보고함.

6) 2021년 1차 추가경정 예산안 보고

서*영 위원이 2021년 1차 추가경정예산 총액은 1,151,680천원으로 2021년 예산 1,130,000천원보다 21,680천원이 증가한 예산대비 1.92% 증액 편성하였음을 보고함. 1차 추가경정예산은 보조금수입증가(이용시설 인건비 0.9%, 운영비 8.1%인상, 기타보조금 증가), 후원금 수입감소, 전입금 감소, 이월금 증가, 사무비증가, 사업비 증가 등의 필요성에 따른 것임을 추가 설명함.

7) 2021년 상반기 주요 일정 보고 및 기타 논의 사항

서*영 위원이 1/29일에 최저임금적용제외 인가신청서를 접수하고 관련 현장 평가가 2월 중에 진행될 예정임과 1,2차 고용유지 계획 신고에 따른 고용유지지원금 신청, 2021년 장애인직업재활시설 기능보강사업(코로나19등 감염병 대응 강화를 위한 방역장비 보강) 예산집행 계획을 설명함.

사업장 건축물 안정성 강화와 쾌적한 작업 공간 환경개선 및 사업수행을 위한 필수 공간 확보를 위해 2022년 장애인직업재활시설 기능보강사업(안전하고 쾌적한 사업장 증축) 신청을 진행할 계획임을 보고함.

증축사업 예산에 대한 김*태 위원의 질의에 박*석 원장이 3월에 기능보강사업 신청 시 중랑구청과 예산관련 논의를 통해 세부적인 설계와 예산이 첨부 되어야 하고, 서울시복지재단에서 타당성검토, 현장방문, 필요성에 대한 브리핑 등을 거치면 연말쯤 확정이 되는 상황이며, 증축 건축비 예산은 10억인데 증축에 지원되는 기능보강사업 최대 지원 예산은 4억이어서 나머지 6억 부분에 대한 재원마련 방안을 연구 중이라고 설명함.

또한 서*영 위원이 법인 대지안의 용적율 적용에 따라 고층으로 증축할 수 없는 상황이어서 현재 지상 2층에서 지하1층 지상 2층의 건물로 증축할 계획임을 추가 설명함.

김*태 위원이 환경과 사회적 문제들로 인해 세탁사업을 도심 안에서 진행하는 상황이 쉽지 않을 수 있으니 새로운 사업 아이템에 대한 연구가 필요함을 조언하였고, 한*규 위원장이 김*태 위원에게 아이템 연구에 대한 자문을 당부함.

2. 운영위원회 현황

가. 운영위원 – 9명(고*옥, 권*덕, 김*자, 김*기, 김*태, 변*희, 이*민, 박*석, 서*영)

나. 운영위원 선임 및 이임 현황

1) 선임 운영위원

연번	성명	임기	해당사항	비고
1	김*기	2021. 2. 1. ≀ 2024. 1.31.	⑧ 그 밖에 시설운영 또는 사회복지에 관하여 전문적인 지식과 경험이 풍부한 사람	원광장애인종합복지관 관장
2	서*영		④ 시설 종사자 대표	과장/재위촉

2) 이임 운영위원

연번	성명	임기	이임일	이임사유
1	한*규	2018. 2. 1.∼2021. 1.31.	2021. 1. 31.	면직

3. 2021년 2월∼6월 주요사업보고

구분	사 업 내 용
사업	가. 코로나19 감염 예방 활동
	○ 사회적거리두기 2.5단계(이용정원30%이하) ➜ 2단계 하향조정(이용정원50%이하) – 2/15 ○ 발열감지시스템 및 QR패드 설치 – 3/22 ○ 무선방역소독기 비치 –3/23 ○ 자동손소독제 설치 – 3/24 ○ 근무자 전원 마스크 착용 및 1일 2회 체온 측정(출근 시, 점심식사 후) ○ 주2회 자체 방역 및 매일 1회 이상 시설 내 상시 소독 실시 ○ 사회복지시설 종사자 코로나19 선제 검사 실시 ➜ 12/21∼1/10 주1회 종사자 전원 실시, 1/11∼ 주1회 종사자 10%(1명) 실시 검사 실시 이후부터 음성판정 결과 확인 전까지 외출 금지
	나. 코로나 19 확산 방지를 위한 다중이용 사회복지시설 휴관 조치 및 격주 근무제 시행
	○ 훈련생 부분 휴관 조치 - 기간 : 1/4(월)∼2/12(금) - 대상 : 훈련생 18명(임가공훈련 10명, 직업적응훈련 8명) - 긴급 돌봄 서비스 진행 : 희망자 대상 반별로 주2회 3시간(10시∼13시) 진행 ○ 근로장애인 조별 격주 근무 및 훈련생 반별 격주 근무 시행 - 근로장애인 조별 격주 근무 간격 조정 : 7일➜3일➜2일(토,일,월요일은 일시 해제) - 훈련생 반별 격주 근무 : 2/15∼, 식당운영중단으로 훈련시간 10시∼13시로 조정 ○ 장애인직업재활시설 내 식사 등 음식물 취식금지 제한적 해제 - 식사 시 개인 가림막 설치 및 거리두기 – 20.11.26.∼21. 1.31.- 도시락 취식, 2층 사무실 및 세탁사업장 - 2/1∼, 중랑유린지역자활센터 급식 이용, 원광장애인종합복지관 자원봉사자실 배식

구분	사 업 내 용
사업	다. 근로장애인 최저임금적용제외 인가
	○ 인가일 : 3월 3일(수) ○ 인가기간 : 2021. 1.29.∼2022. 1.28.(1년) ○ 인가대상 : 근로장애인 23명 (2021년 1월 재직 중인 근로장애인 26명 중 최저임금적용 근로장애인 3명은 제외) ○ 인가처 : 서울지방고용노동청서울북부지청
	라. 2021년 장애인직업재활시설 기능보강사업 장비보강 예산 집행
	○ 사업명 : 코로나19 등 감염병 대응 강화를 위한 방역장비 기능보강 ○ 사업종류 : 장비보강(감염병 방역 관련 장비 3종) ➜ 발열감지시스템, 소독방역기, 자동손소독기 각 1식 ○ 집행예산 : 총4,000천원(국고2,000천원, 지방비2,000천원) ○ 예산교부 : 3/11(목) ○ 예산집행 및 설치, 검수 : 3/22(월)∼ 3/25(목)
	마. 소방시설 신설공사
	○ 공사내용 : 도면작업 및 수∙발신기 신설 ○ 공사기간 : 3/5(금)∼3/26(금) ○ 설치내역 : 단독 발신기2대, 수신기1대, 비상구 1개 추가 설치 ○ 시공업체 : ㈜마니세이프티 ○ 예산：금2,200천원
	바. 2022년 장애인직업재활시설 기능보강 (증축) 신청
	○ 사업명 : 원광보호작업장 증축사업 ○ 사업종류 : 증축 ○ 사업규모 : 지상2층(236.83㎡) / 세탁사업장(1,2층), 보일러실(1층) ➜ 지하1층, 지상2층(445.75㎡) / 보일러실, 프로그램실, 사무실, 휴게실, 화장실, 엘리베이터, 재활상담실, 다용도실 등(지하1층), 세탁사업장(1,2층) ○ 예산 : 총614,900천원(국고207,450천원, 지방비207,450천원, 자부담200,000천원) - 장비이전 및 재설치/보관 : 금24,000천원 – 건축설계 및 감리 : 금30,000천원 - 건축공사 : 금430,000천원 - 세탁장비설치공사 : 금126,000천원 - 예비비 : 금4,900천원 ○ 신청서 제출 : 3/15(월), 법인시설지원시스템 입력 ○ 현장점검 : 4/14(수), 서울시복지재단
	사. 2020년 고용유지조치(휴직) 고용유지지원금 신청
	○ 1차 휴직계획 신고 기간 : 2020.11.10.∼12. 9. ○ 2차 휴직계획 신고 기간 : 2021. 1. 1.∼1.31. ○ 휴직대상 : 총2명 (배송담당 근로장애인 1명, 자부담직원 1명) ○ 휴직수당 지급기준 : 평균임금의 70% ○ 고용유지 조치 이후 인력 활용 방안 : 즉시 복귀 명령 ○ 고용유지지원금 지급 기준 : 인건비 지급액의 50% ○ 고용유지지원금 지급액 : 총2,542,950원(1차 1,510,450원 + 2차 1,032,500원)

구분	사 업 내 용
사업	아. 제41회 장애인의 날 기념 주간행사 ‘따뜻한 봄날, 함께하는 우리 함께 라서 행복합니다.‘
	○ 진행일 : 4/19(월)∼4/21(수) ○ 장소 : 앞마당 ○ 참석인원 : 총20명(근로장애인 13명, 훈련생 7명) ○ 내용 : 장애인인권헌장 빈칸 맞추기, 공기정화식물&의류 나눔 ○ 주관 : 원광장애인종합복지관
	자. 사회복지시설 종사자 코로나19 백신 접종
	○ 대상 : 종사자 10명 ○ 백신명 : 아스트라제네카(30세이상, 8명) / 화이자(30세미만, 2명) ○ 1차 접종기간 : 4/26(월)∼4/30(금) / 6/15(화)∼6/26(토) ○ 백신휴가제공 : 백신접종일 포함 2일
	차. 코로나19 사기 진작 프로그램
		○ 진행일 : 4월 28일(수) ○ 장소 : 세탁사업장 및 훈련사업장 ○ 참석인원 : 총23명(근로장애인 13명, 훈련생 10명) ○ 내용 : 1인 1개 보물찾기 및 퀴즈풀기(6가지 보물로 선물 지급)
	카. 2020년 서울시 50+지역복지사업단 활동처 지정
	○ 지원기간 : 5/3∼11/30 ○ 지원내용 : 참여자 2명 배치, 월 53시간 임가공작업지원활동 ○ 주관 : 도심권50플러스센터
	타. 소상공인 버팀목 자금 플러스 신청 및 지원
	○ 신청일 : 5월 12일(수) ○ 지원유형 및 증빙자료 : 사회적기업, 사회적기업인증서 ○ 지원대상 및 금액 : 일반업종(매출감소) - 100만원 ○ 버팀목 자금 지급액 : 총1,000,000원
	하. ISO9001 품질경영시스템 재인증 갱신심사
	○ 현장심사일 : 6월 9일(목) ○ 심사형태 : 재인증 갱신 심사 ○ 인증범위 : 물세탁(일반세탁)서비스, 쇼핑백(단순임가공)에 대한 생산 ○ 심사기관 : ㈜ICR시스템인증본부

4. 2021년 1/4분기 시설 운영 현황 보고

가. 인력구성(2021. 3.31.기준)                                                  (단위 : 명)

구분	계	정원 46명/ 현원 43명			직원	자부담 직원	사회 복무 요원
		근로장애인	훈련생
		세탁사업	임가공훈련	직업적응훈련
인원수	54	26	10	7	9	1	1

나. 매출현황                                                                 (단위:천원)

구 분	수 익 금			증 가 율
	세탁사업	임가공훈련	합계
전년(2020년 1/4분기)	127,806	2,021	129,827	-25%
전분기(2020년 4/4분기)	77,398	1,936	79,334	22%
2021년 1/4분기	95,062	2,039	97,102

1) 연매출 : 코로나19 확산으로 사회적 거리두기가 강화되면서 사회 전반적으로 경제활동이 위축된 상태가 지속되고 있음. 1/4분기 내에 신규 거래 업체 1곳이 거래를 중단 했다가 재계약을 함으로써 안정적인 운영이 재개되어 1/4분기 매출은 97,102천원으로 4/4분기 대비 22% 증가하였으나 2020년 1/4분기 대비 25% 감소하였고, 연목표 367,800천원의 26% 달성한 것으로 집계됨.

2) 세탁사업

가) 업체관리 : 총10곳

나) 1/4분기 내에 신규 거래 업체 1곳이 거래를 중단 했다가 재계약을 함으로써 안정적인 운영이 재개되어 1/4분기 매출은 95,062천원으로 4/4분기 대비 23% 증가하였으나 2020년 1/4분기 대비 26% 감소하였고, 연목표 360,000천원의 26% 달성한 것으로 집계됨.

3) 임가공훈련사업 : 코로나19 확산으로 사회적 거리두기가 2.5단계로 격상되면서 작년 12/7일 이후 서울시의 휴관권고 조치에 따라 부분 휴관으로 훈련생 대상 훈련이 중단되었고, 2/15일자로 사회적 거리두기가 2단계로 하향 조정되어 반별 격주 근무를 시작하였으나 식당운영이 중단되어 훈련을 10시∼13시까지로 단축 운영하고 있음.

이에 따라 작업공백은 담당 직원을 포함한 종사자들의 작업 지원으로 채워가고 있어 2020년 1/4분기 임가공훈련 매출은 2,039천원으로 2020년 대비 1% 증가하였으며, 2020년 연 목표 7,800천원 26% 달성한 것으로 집계됨. 1/4분기 임가공훈련생 1인당 훈련수당은 21천원으로 전년대비 77% 감소함.

다. 1/4분기 매출현황 대비 임금 및 훈련수당 배분 비율                           (단위 : 천원)

구분	세탁사업	임가공훈련	계	비고
매출액	95,062	2,039	97,102
이익금	65,487	2,039	67,527
임금 및 훈련수당 지급액	61,990	560	62,550	근로장애인 및 자부담직원 퇴직적립금,사회보험 시설부담금포함
임금 및 훈련수당 배분비율	95%	27%

라. 1/4분기 근로장애인 급여 및 훈련생 훈련수당 지급현황                      (단위 : 원, 명)

구분	임금 및 훈련수당 지급총액	1인당평균 임금 및 훈련수당	임금 및 훈련수당분포
			10만원 미만	10만원∼ 30만원미만	30만원∼ 50만원미만	50만원∼ 70만원미만	70만원∼ 최저임금미만	최저임금 이상
세탁사업	47,180,380	605,000			15	8	3
임가공훈련	559,910	21,000	10
직업적응훈련	2,200,000	92,000	1	7
총 계	49,940,290	387,000	11	7	15	8	3

1) 근로장애인 급여 조정 – 1/1일자

가) 2021년 최저임금 : 시급 8,720원(2020년 대비 1.5% 인상) 1등급 적용 / 3명

나) 근로장애인 급여 평균 3% 인상, 작업수행능력평가 결과 승급 조치(1명), 수습기간해제(1명)

라) 1인당 평균임금 : 681,000원 ➜ 703,000원으로 인상(2021년 최저임금의 39% 수준)

2) 임가공훈련생 훈련수당 – 등급별 기본수당 동결

3) 직업적응훈련생 훈련수당 – 월 100,000원/분기별 지급

5. 2021년 3/4분기 시설 주요 일정

연번	사업명	세부 계획	비고
1	법인행정지도	○ 점검일 : 6∼7월 중 ○ 점검내용 : 사회복지시설 공통적용사항, 근로기준법 적용 안전보건관리, 회계, 기타점검사항
2	훈련생 여름휴가	○ 일정 : 8/2(월)∼8/6(금) ○ 대상 : 훈련생 17명(임가공훈련10명, 직업적응훈련7명)
3	직원건강검진	○ 진행일 : 9월 중 ○ 장소 : 동부제일병원 ○ 내용 : 국민건강보험공단 건강검진 ○ 대상자 : 총29명(직원4명, 근로장애인22명, 자부담직원 3명)
4	중랑구청 지도점검	○ 점검일 : 9월 중 ○ 점검기간 : 2020. 7.~2021. 6. ○ 점검내용 : 시설회계, 인사, 행정 업무 전반